1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1274907-656-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Quirurgicos Diciembre -25 AMEQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1274907-25-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Unidad de Compra SARGENTO CANDELARIA 275 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-22-04-004-001 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CHONCHI R.U.T. 71.299.000-7 Dirección de Facturación SARGENTO CANDELARIA 275 Comuna Chonchi Impuesto 125284,1 Dirección de Envío de la Factura SARGENTO CANDELARIA 275 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMEQ CHILE S.A. Razón Social ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A. R.U.T. 76.209.836-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMEQ CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 1 Global Adquisición de insumos quirurgicos para la Farmacia del CESFAM de Chonchi.   $ 659.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 659.390 $ 659.390

Total Neto	$ 659.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.284
TOTAL OC	$ 784.674