1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1275894-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra LÁMINAS EXPO DIVERSIDAD SEXUAL PEDIDO 839 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-15-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunicaciones Razón Social Comunicaciones R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Catedral con 21 de mayo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207001002 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comunicaciones R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Catedral con 21 de mayo Comuna Santiago Impuesto 13871,9 Dirección de Envío de la Factura Catedral con 21 de mayo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO AG PUBLICIDAD Razón Social GRUPO AG PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.130.993-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO AG PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 7 Unidad no definida IMPRESIÓN LÁMINAS AUTOADHESIVAS EMPLACADO EN FOAM BOARD 6 MM. MEDIDAS 0,7 X 2 MT. COLOR 4/0, CORTE RECTO, MÁS SERVICIO DE PLOTTER. "LÁMINAS EXPO DIVERSIDAD SEXUAL" PEDIDO 839, OC 2221 OT 446   $ 10.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.010 $ 73.010

Total Neto	$ 73.010
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 13.872
TOTAL OC	$ 86.882