1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1275894-96-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2023 Nombre de la Orden de Compra FLYER SERVICIOS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO. PEDIDO 1570 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2582-29-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Comunicaciones Razón Social Comunicaciones R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra Catedral con 21 de mayo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comunicaciones R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Catedral con 21 de mayo Comuna Santiago Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Catedral con 21 de mayo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impryma Razón Social EDITORES E IMPRESORES IMPRYMA CHILE S.A. R.U.T. 76.031.439-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Impryma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad no definida IMPRESIÓN FLYERS PAPEL COUCHÉ 130 GRS. OPACO, MEDIDAS 10 X 21 CM. COLOR 4/4, "FLYER SERVICIOS MUJERES E IGUALDAD DE GÉNERO" PEDIDO 1570, OC 2469 OT 131   $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550