Orden de Compra. Nº1275930-106-AG23 "compra de materiales para programa barrios culturales y microcine CCMO"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Cultural Municipal de Ovalle
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1275930-106-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales para programa barrios culturales y microcine CCMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Cultural Municipal de Ovalle
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle
R.U.T. 65.115.321-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6535 del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle
R.U.T. 65.115.321-2
Dirección de Facturación independencia 479
Comuna Ovalle
Impuesto 84417
Dirección de Envío de la Factura independencia 479
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Rodrigo
Razón Social CONSTRUCTORA Y ALUMINIOS DIAZ SPA
R.U.T. 76.545.857-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos2UnidadPEGAMENTO ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSO 240CCPEGAMENTO ADHESIVO DE CONTACTO MULTIUSO 240CC $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
13111308
Espuma del poliestireno2RolloESPUMA PISO FLOTANTE 3mm, 1x10MESPUMA PISO FLOTANTE 3mm, 1x10M $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.600 $ 22.600
30161710
Suelos laminados9CajaPISO FLOTANTE BRILLANTE 8mmPISO FLOTANTE BRILLANTE 8mm $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.300 $ 204.300
30103605
Tablas de madera6PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm. 1,22x2.4MTERCIADO ESTRUCTURAL 18 mm. 1,22x2.4M $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.600 $ 153.600
30103605
Tablas de madera1PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL 18mm. 1,22x2,4m. DIMENSIONADO EN 4 CORTES DE 50x50cm (ENTREGA REMANENTES)TERCIADO ESTRUCTURAL 18mm. 1,22x2,4m. DIMENSIONADO EN 4 CORTES DE 50x50cm (ENTREGA REMANENTES) $ 25.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
30171706
Vidrio templado1UnidadVIDRIO 4mm DE GROSOR , 80X80cm. CON CORTES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO.VIDRIO 4mm DE GROSOR , 80X80cm. CON CORTES ESPECIFICADOS EN EL ANEXO. $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
Total Neto $ 444.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.417
TOTAL OC $ 528.717


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.545.857-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.801.889-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.