1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1275930-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de producción y ejecución para las actividades del proyecto “Verano Cultural y Comunitario en Ovalle 2026” Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Cultural Municipal de Ovalle Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle R.U.T. 65.115.321-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1296 del sistema propio. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Ovalle R.U.T. 65.115.321-2 Dirección de Facturación independencia 479 Comuna Ovalle Impuesto 989915,96 Dirección de Envío de la Factura independencia 479 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATG PRO SPA Razón Social ATG PRO SPA R.U.T. 76.752.954-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATG PRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 11 Unidad no definida Contratación de monitores para TMO KIDS, según archivo adjunto. Contratación de monitores para TMO KIDS, según archivo adjunto. $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.532 $ 323.532 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Compra de materiales de para TMO KIDS, según archivo adjunto. Compra de materiales de para TMO KIDS, según archivo adjunto. $ 1.021.007,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.007 $ 1.021.007 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Fiesta Espuma, según archivo adjunto. Fiesta Espuma, según archivo adjunto. $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Cobertura audiovisual y fotografías, según archivo adjunto. Cobertura audiovisual y fotografías, según archivo adjunto. $ 504.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.201 $ 504.201

Total Neto	$ 5.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.916
TOTAL OC	$ 6.200.000