|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1276-14-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE DISPENSADORES PARA BAÑO TESPROV. SAN FELIPE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Tesorería Provincial de San Felipe
|
|
R.U.T. |
60.805.088-4 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Toro Mazote 1172 |
|
Comuna |
San Felipe
|
|
Impuesto |
57964 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Toro Mazote 1172 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Comercial Agustin Limitada |
|
Razón Social |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.287.853-4 |
|
Sucursal |
Comercial Agustin Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121605
2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 2 | | (981306 )DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA CENTRAL UNIDAD 996766 | (981306) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA CENTRAL UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $653 |
$ 32.650,00
|
$ 0,00
|
$ 1.306,00
|
$ 65.300
|
$ 66.606
|
44121605
2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 7 | | (1522034 )DISPENSADOR ELITE JUMBO DE ACERO UNIDAD 1524035 | (1522034) DISPENSADOR ELITE JUMBO DE ACERO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $677 |
$ 33.830,00
|
$ 0,00
|
$ 4.739,00
|
$ 236.810
|
$ 241.549
|
|
|
Total Neto
|
$ 308.155
|
|
Descuento
|
$ 3.082
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 57.964
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 363.037
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.