1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1277-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-LP13 CM de Productos y Servicios para Emergencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151 Usuario SIGFE puribec Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Facturación Croacia 772 Comuna Punta Arenas Impuesto 6228 Dirección de Envío de la Factura Croacia 772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Interfuego Ltda. Razón Social COMERCIAL INTERFUEGO SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.175.666-4 Sucursal Interfuego Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 2239-9-LP13 Extintores 4   (1523451 )SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD 1525452 (1523451) SERVICIO MANTENCIÓN Y RECARGA EXTINTOR - MANTENCION EXTINTOR PQS 06 KG UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.632 $ 35.632

Total Neto	$ 35.632
Descuento	$ 2.851
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.228
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 39.009