1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1277-6-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PORVENIR TRATO DIRECTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de Magalllanes y Antártica Chil R.U.T. 60.805.026-4 Dirección de Facturación Croacia 772 Comuna Punta Arenas Impuesto 19058 Dirección de Envío de la Factura Croacia 772 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniela de Jesús Razón Social Bordados Angilú R.U.T. 16.482.624-4 Sucursal Daniela de Jesús Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida VALOR PROPORCIONAL POR 22 DIAS DEL MES DE ABRIL   $ 171.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.522 $ 171.522

Total Neto	$ 171.522
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 19.058
TOTAL OC	$ 190.580