1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1279-40-D106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra FRANQUEO CONVENIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION PAGO FACTURA N° 686308 DEL 30.9.2006 FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2006 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Cauquenes Razón Social Tesorería Provincial de Cauquenes R.U.T. 60.805.014-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Cauquenes R.U.T. 60.805.014-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 410 Comuna Cauquenes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102202 Franqueos 223 Unidad Franqueos REGULARIZACION PAGO FACTURA N° 686308 DEL 30.9.2006 FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE 2006 $ 624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.152 $ 139.223

Total Neto	$ 139.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 139.223