1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1279-5-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Provincial de Cauquenes-- Razón Social Tesorería Provincial de Cauquenes R.U.T. 60.805.014-0 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 410 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 212 Usuario SIGFE jcastellani Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Provincial de Cauquenes R.U.T. 60.805.014-0 Dirección de Facturación Antonio Varas 410 Comuna Cauquenes Impuesto 24998 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 1   (1391299 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO AT51 245/75R16 UNIDAD 1417800 (1391299) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO AT51 245/75R16 UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 132.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.900 $ 132.900

Total Neto	$ 132.900
Descuento	$ 1.329
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.998
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 156.569