1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1280-101-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Apoyo faena reperfilado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1280-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - XI Región - Provincia de Cochrane Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Esmeralda 316 Comuna Cochrane Impuesto 484500 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Código facturación “Código1430  11_DIRECCION_DE_VIALIDAD_P_COCHRANE” Enviar factura a la casilla mop_dte@paperless.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Razón Social TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIÓN MAURICIO ANDINO LLA R.U.T. 77.014.277-6 Sucursal Mauricio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 17 Día Apoyo faena reperfilado simple y despeje de nieve - EP N°1   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550.000 $ 2.550.000

Total Neto	$ 2.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 484.500
TOTAL OC	$ 3.034.500