1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1280-159-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Faena despeje de nieve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Vialidad - XI Región - Provincia de Cochrane Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 316 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Esmeralda 316 Comuna Cochrane Impuesto 1288573,82633 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 316 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería y Construcciones Lago Pollux S.A. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LAGO POLLUX SOCIEDAD A R.U.T. 96.929.110-k Sucursal Ingeniería y Construcciones Lago Pollux S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101502 Niveladoras 7,9 Unidad no definida Despeje de nieve Ruta X-911 desde Km.0 al Km.7.9   $ 64.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.023 $ 512.023 22101502 Niveladoras 53,739 Unidad Despeje de nieve Ruta X-91 desde Km.40 al Km.53,739   $ 64.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.482.986 $ 3.482.986 22101502 Niveladoras 43 Unidad Despeje de nieve Ruta X-905 desde Km.0 al Km.43   $ 64.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.786.959 $ 2.786.959

Total Neto	$ 6.781.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.288.574
TOTAL OC	$ 8.070.542