1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1281-12-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sea - I Región Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 1081 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 32 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación RIQUELME 1081 Comuna Iquique Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 1081 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Fotocopiado Razón Social SERVICIOS DE FOTOCOPIADO FRANCISCO ISIDORO MIRANDA R.U.T. 76.151.811-9 Sucursal Servicios Fotocopiado Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 3   (1154109 )PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177109 (1154109) PENDÓN - TELA PVC 720 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $1000 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 3.000,00 $ 72.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 3.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.680