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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1282238-31-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMBUCHO PALOMITAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE
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R.U.T. |
73.921.100-K |
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Dirección de Facturación |
Eusebio Lillo 23. |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
319960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Eusebio Lillo 23. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
VisiongrafiK |
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Razón Social |
SOCIEDAD GRAFICA SOPH & STEPH LIMITADA
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R.U.T. |
76.074.094-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VisiongrafiK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141506
| Servicios de diseño de envases | 6000 | Unidad | AQUISICIÓN DE 6.000
envases de cartón para
palomitas de maíz de
210 gramos, impresos
con diseños
institucionales
personalizados
Envase de cartón apto
para alimentos.
Capacidad referencial:
210 gramos de
palomitas de maíz.
Material resistente a
grasa y manipulación.
Impresión full color
exterior.
Distribución requerida
3.000 unidades diseño
Cine Comunitario
Y Los otros según requerimiento | |
$ 264,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.584.000
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$ 1.584.000
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Total Neto
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$ 1.584.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 100.000
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IVA 19 %
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$ 319.960
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$ 2.003.960
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.