1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1284073-16-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1284073-3-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1284073-3-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIBLIOTECA REGIONAL DE COQUIMBO Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Jose Latorre 782 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Juan Jose Latorre 782 Comuna La Serena Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Juan Jose Latorre 782 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Documentación tributaria y pago. LAS FACTURAS DEBEN VENIR EN SU COPIA TRIBUTABLE Y CEDIBLE O ENVIAR DE MANERA DIGITAL A JORGE.HENRIQUEZ@BIBLIOTECASPUBLICAS.GOB.CL  - AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁN ENVIAR SUS DTE (DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO, FACTURA AFECTA O EXENTA) Y SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS XML A LA SIGUIENTE CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA FACTURA DE MODO AUTOMÁTICO. -AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ INCLUIR EN EL CAMPO 801 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL MISMO FORMATO INDICADO EN MERCADOPUBLICO. Mantencion a realizar en Juan Jose Latorre #782, La Serena Las mantenciones deberán ser realizadas entre el 17 y el 23 de Junio.  En horarios a acordar con el encargado de Infraestructura. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Diaz V Razón Social RODRIGO ANTONIO DIAZ VILLALOBOS R.U.T. 12.598.599-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Diaz V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE BOMBAS, LIMPIEZA ESTANQUES DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES PERTENECIENTES A LA BIBLIOTECA REGIONAL GABRIELA MISTRAL VALOR NETO $ 3.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000