Orden de Compra. Nº1285526-112-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-118-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de San José de Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1285526-112-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-118-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de San José de Maipo
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10658637 PROGRAMAS SALUD - PROMOCION DE SALUD del sistema Igestion .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo
R.U.T. 70.902.400-0
Dirección de Facturación Calle comercio 19788
Comuna San José de Maipo
Impuesto 31540
Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 19788
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRÁFICAS LUCERO
Razón Social GRÁFICAS LUCERO SPA
R.U.T. 78.051.904-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRÁFICAS LUCERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121012
Adhesivos decorativos1000UnidadSTIKERS PERSONALIZADO CON LOGO DE LAS POSTAS RURALES CUADRADO 5X5 CM  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
82101501
Letreros publicitarios2UnidadPENDON TIPO ROLLER CON DISEÑO CORPORATIVO DE LA POSTAS RURALES 80 X 200 CM  $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 59.000
24111502
Bolsas de papel1000UnidadBOLSA HERMETICA DE PAPEL KRAFT CON VENTANA 10X15 + 3 CM  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
60121012
Adhesivos decorativos1000UnidadSTIKERS PERSONALIZADO CON LOGO DE LAS POSTAS RURALES REDONDO 5X5 CM  $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 166.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.540
TOTAL OC $ 197.540


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.998-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.