1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1285526-21-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1285526-17-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de San José de Maipo Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo R.U.T. 70.902.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12054534 SALUD del sistema Igestion . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de San José de Maipo R.U.T. 70.902.400-0 Dirección de Facturación Calle comercio 19788 Comuna San José de Maipo Impuesto 19285 Dirección de Envío de la Factura Calle comercio 19788 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COSMETICAVAL Razón Social SINERGIA TRADE CHILE SPA R.U.T. 76.576.352-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COSMETICAVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85141602 Medicina alternativa 200 Frasco FRASCO COLOR AMBAR CON GOTARIO 30 ML   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 50202301 Agua 5 Bidón BIDON DE 5LT DE AGUA SIN GAS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500

Total Neto	$ 101.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.285
TOTAL OC	$ 120.785