1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1286-70-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sea - XI Región Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra Ogana Nº759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Ogana Nº759 Comuna Coyhaique Impuesto 8831,2 Dirección de Envío de la Factura Ogana Nº759 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 230 Unidad SOBRE OFICIO GOLIAT SOBRE OFICIO GOLIAT $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.480 $ 17.480 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERO VIRUTEX 50X55 X20 BOLSAS BOLSAS DE BASURA PARA PAPELERO VIRUTEX 50X55 X20 BOLSAS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 46.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.831
TOTAL OC	$ 55.311