1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287-380-CA06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Oficinas CONAMA RM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Aseo Oficinas CONAMA RM. Julio Pinto González: Mes de noviembre 2006. Factura Nº0020 por $333.333.- de fecha 30/11/06. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conama - RM Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Unidad de Compra MONEDA 970, PISO 12, 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA R.U.T. 72.443.600-5 Dirección de Facturación Miraflores N°178 piso 3 Comuna Santiago Impuesto 53221,28 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N°178 piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Julio Enrique Pinto González R.U.T. 8.246.799-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicio de Aseo Oficinas CONAMA RM. Julio Pinto González: Mes de noviembre 2006. Factura Nº0020 por $333.333.- de fecha 30/11/06. $ 280.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.112 $ 280.112

Total Neto	$ 280.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 53.221
TOTAL OC	$ 333.333