1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287083-31-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1287083-3-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1287083-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Facturación Gustavo le paige 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 587860 Dirección de Envío de la Factura Gustavo le paige 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Razón Social TOCKRA CKAARI IMPRESIÓN E IMPORTACIONES LIMITADA R.U.T. 76.512.675-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nestor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad ESCENARIO PLATAFORMA MODULAR ESCENARIO PLATAFORMA MODULAR Valor con IVA, y entrega en 48 hrs $ 3.094.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.094.000 $ 3.094.000

Total Neto	$ 3.094.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 587.860
TOTAL OC	$ 3.681.860