1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287083-33-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Solicitud AF-005. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-34-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Facturación Gustavo le paige 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 239737,82 Dirección de Envío de la Factura Gustavo le paige 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA R.U.T. 76.356.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Global Materiales de oficina de acuerdo con documento adjunto, la oferta debe incluir cotización detallada con valores, especificación técnica e imagen de cada producto solicitado.   $ 1.261.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261.778 $ 1.261.778

Total Neto	$ 1.261.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.738
TOTAL OC	$ 1.501.516