1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287083-36-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Solicitud CD-007. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1287083-35-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporacion Municipal de Deportes y Recreación de R.U.T. 65.082.914-k Dirección de Facturación Gustavo le paige 328 Comuna San Pedro de Atacama Impuesto 311616,34 Dirección de Envío de la Factura Gustavo le paige 328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GATICA HERMANOS SPA Razón Social GATICA HERMANOS SPA R.U.T. 76.797.702-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GATICA HERMANOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Global Materiales de Construcción de acuerdo al documento adjunto, se solicita que la cotización incluya eett de los productos y valores unitarios   $ 1.640.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640.086 $ 1.640.086

Total Neto	$ 1.640.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.616
TOTAL OC	$ 1.951.702