1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287766-100-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SALA DE MAQUINAS POLIDEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 94 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Facturación Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 21115,46 Dirección de Envío de la Factura Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA VIPAZ Razón Social COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA R.U.T. 77.656.276-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA VIPAZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60104912 Cables o electrodos eléctricos 100 Metro Lineal CABLE CORDON 3 x 2,5 MM   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.000 $ 101.000 39121402 Enchufes eléctricos 3 Unidad ENCHUFES SIMPLE 16 AMPERES   $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.134 $ 10.134

Total Neto	$ 111.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.115
TOTAL OC	$ 132.249