1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287766-146-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra AQUISICIÓN DE RESMA 1287766-152-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 137 del sistema Defontana. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Facturación Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 42157,2 Dirección de Envío de la Factura Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMEX BRUMAI SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA R.U.T. 77.961.005-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMEX BRUMAI SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103205 Hojas o fichas de control 10 Resma Resma de opalinas texturadas de 200 a 250 g, tamaño carta   $ 13.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.410 $ 132.410 44103205 Hojas o fichas de control 10 Resma Resma de láminas plásticas para termo laminar, tamaño oficio   $ 8.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.470 $ 89.470

Total Neto	$ 221.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.157
TOTAL OC	$ 264.037