1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1287766-47-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TINETAS DE PINTURAS 1287766-47-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 44 del sistema DEFONTANA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa R.U.T. 65.199.980-4 Dirección de Facturación Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 32946 Dirección de Envío de la Factura Juan Moya Morales 1370, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Prisma Razón Social COMERCIAL PRISMA SPA R.U.T. 77.558.266-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Prisma Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad 3 TINETAS DE 15 A 20 LITROS APROX - OFERTAR SEGÚN FICHA ADJUNTA - MULTA POR ATRASAO 3% DEL TOTAL ADJUDICADO POR DIA - SE PAGA CONTRA RECEPCIÓN CONFORME   $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000 31211904 Brochas 6 Unidad RODILLOS OFERTAR SEGÚN FICHA ADJUNTA - MULTA POR ATRASAO 3% DEL TOTAL ADJUDICADO POR DIA - SE PAGA CONTRA RECEPCIÓN CONFORME   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.600 $ 18.600 31211904 Brochas 2 Unidad 2 SET BROCHA - OFERTAR SEGÚN FICHA ADJUNTA - MULTA POR ATRASAO 3% DEL TOTAL ADJUDICADO POR DIA - SE PAGA CONTRA RECEPCIÓN CONFORME   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 173.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.946
TOTAL OC	$ 206.346