1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-1232-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA SALUD MENTAL INTEGRAL EN APS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4796 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.798, de Presupuesto del Sector Público Vigente, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 Comuna Santiago Impuesto 10221 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121804 2239-4-LP14 Borradores 2   (1510704 )GOMA DE BORRAR FACTIS 36R MIGA DE PAN 10 UNIDADES 1512705 (1510704) GOMA DE BORRAR FACTIS 36R MIGA DE PAN 10 UNIDADES; Código: 1143333625; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.132 $ 2.132 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 2   (1164204 )PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 70 GRS 115X154 CMS 125 UNIDADES 1190266 (1164204) PAPEL DE ENVOLVER PAPELES SANTIAGO PLIEGO KRAFT 70 GRS 115X154 CMS 125 UNIDADES; Código: 8114035071; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.314 $ 52.314

Total Neto	$ 54.446
Descuento	$ 653
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.221
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 64.014