1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-1503-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA SAR BORIS SOLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6223 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PPTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 Comuna Santiago Impuesto 1210374,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS MAURICIO Razón Social URIFEC SPA R.U.T. 76.817.123-8 Sucursal LUIS MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIO DE VIGILANCIA EN OBRA SAR BORIS SOLER MES POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA EN OBRA SAR BORIS SOLER MES POR AMPLIACIÓN DE CONTRATO $ 6.370.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370.392 $ 6.370.392

Total Neto	$ 6.370.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.210.374
TOTAL OC	$ 7.580.766