1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-175-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1288-11292-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1288-11292-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo OHiggins 2429 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Occidente R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 Comuna Santiago Impuesto 4413350,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins N° 2429 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Southern Technology Group S.A. Razón Social SOUTHERN TECHNOLOGY GROUP S A R.U.T. 96.979.680-5 Sucursal Southern Technology Group S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43223108 Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN 1 Unidad   Proveer conectividad inalámbrica a los equipos computacionales (desktop, portátiles, lectores códigos de barra, RFID, etc.) que se encuentren en los recintos del CDT del Hospital San Juan, edificio con 5 niveles. $ 23.228.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.228.160 $ 23.228.160

Total Neto	$ 23.228.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.413.350
TOTAL OC	$ 27.641.510