1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288-194-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1288-2-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Occidente Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1347 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE R.U.T. 61.608.200-0 Dirección de Facturación LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 2429, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 4312675,29 Dirección de Envío de la Factura LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS N° 2429, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarco SpA Razón Social PROMARCO SPA R.U.T. 76.562.293-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promarco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIO DE ASEO – PARA DEPENDENCIAS DE JARDIN INFANTIL, SEDE CUMMING, RECINTO QUINTA NORMAL (EX FELIX BULNES), CESFAM ANDES Y EDIFICIO DIRECCION SSMOCC. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 SERVICIO DE ASEO – PARA DEPENDENCIAS DE JARDIN INFANTIL, SEDE CUMMING, RECINTO QUINTA NORMAL (EX FELIX BULNES), CESFAM ANDES Y EDIFICIO DIRECCION SSMOCC. SERVICIO PRESTADO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2026 $ 22.698.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.698.291 $ 22.698.291

Total Neto	$ 22.698.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.312.675
TOTAL OC	$ 27.010.966