1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1288819-47-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio Complementario de aseo en Museo Regional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1288819-2-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas N°490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Antonio Varas N°490 Comuna Temuco Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas N°490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA ANDREA Razón Social EMPRESA DE ASEO, MARCELA ANDREA LÓPEZ CLERFEUILLE R.U.T. 76.303.783-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Internacional Días 02, 09,16, 23, 30 y pendiente mes de abril Total 6 días sábados Valor x día $70.000 Días 02, 09,16, 23, 30 y pendiente mes de abril Total 6 días sábados Valor x día $70.000 $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000