1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-10-CM13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Publicación de 2 páginas de remate de imptos morosos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 518607,1242 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 378500 (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT; Código: -;Región : X ;SERVICIO POR $ 1,000(2) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(27) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(82) $ 2.757.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.757.082 $ 2.757.082

Total Neto	$ 2.757.082
Descuento	$ 27.571
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.607
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.248.118