1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-14-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Publicación remate deudas morosas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 185216,8032 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 378500 (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT; Código: -;Región : X ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(4) ;SERVICIO POR $ 10,000(3) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(9) ;AJUSTE DE SENCILLO $ $ 984.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.672 $ 984.672

Total Neto	$ 984.672
Descuento	$ 9.847
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 185.217
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.160.042