1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-19-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Alineación para camioneta fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 1596,76 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1   (300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) 301799 (300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) ; Código: ;Región : X $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404

Total Neto	$ 8.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.597
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.001