1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-2-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Traslado documentación y equipos cpmputacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1   (428962) SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN - TRANSPORTE 429263 (428962) SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN - TRANSPORTE ; Código: ;Región : X ;SERVICIO POR $ 100,000(11) $ 1.100.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.001 $ 1.100.001

Total Neto	$ 1.100.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.100.001

Justificación de exención de impuesto