1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-22-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2019 Nombre de la Orden de Compra REVISION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 582 Usuario SIGFE puribec Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 12192,3 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Razón Social COMERCIAL D&J MULTIFRIO LTDA. R.U.T. 76.380.546-8 Sucursal Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida TESORERIA REGIONAL LOS LAGOS-OFICINA PUERTO MONTT COMERCIAL D&J MULTIFRIO LTDA. $ 64.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.170 $ 64.170

Total Neto	$ 64.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.192
TOTAL OC	$ 76.362