1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-30-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 11232 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz Razón Social Autorentas del Pacifico SPA R.U.T. 83.547.100-4 Sucursal Autorentas del Pacífico SA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 2   (1118377 )ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA YARIS SEDAN VALOR DIARIO 1138377 (1118377) ARRIENDO AUTOMÓVIL TOYOTA YARIS SEDAN VALOR DIARIO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.118 $ 59.118

Total Neto	$ 59.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.232
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 70.350