1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-31-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 725 Usuario SIGFE puribec Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 131450 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Razón Social SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA R.U.T. 78.970.170-9 Sucursal SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 32   (1388837 )SILLA - TAPIZ TELA NEGRA 80 X 50 X 45 CM 1415338 (1388837) SILLA - TAPIZ TELA NEGRA 80 X 50 X 45 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $3000 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 96.000,00 $ 640.000 $ 736.000

Total Neto	$ 736.000
Descuento	$ 44.160
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.450
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 823.290