1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289-33-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional X Región - Pto Montt Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 420 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 727 Usuario SIGFE puribec Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional X Región - Pto Montt R.U.T. 60.805.023-k Dirección de Facturación Antonio Varas 420 Comuna Puerto Montt Impuesto 100553 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas 420 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik Ltda Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.125.632-7 Sucursal Prografik Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1152547 )SILLA - BANQUETA 78 X 150 X 64 1175100 (1152547) SILLA - BANQUETA 78 X 150 X 64; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $21426 $ 71.421,00 $ 0,00 $ 128.556,00 $ 428.526 $ 557.082

Total Neto	$ 557.082
Descuento	$ 27.854
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.553
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 629.781