1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1289422-205-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Construccion de plintos, vitrinas acrilicas y caja Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA R.U.T. 73.060.100-K Dirección de Unidad de Compra Avenida Lo Barnechea 1.200 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION CULTURAL DE LO BARNECHEA R.U.T. 73.060.100-K Dirección de Facturación Avenida Lo Barnechea 1174 Comuna Lo Barnechea Impuesto 271428,585 Dirección de Envío de la Factura Avenida Lo Barnechea 1174 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Responsabilidad Penal de la persona jurídica Ley 20.393 “El PROVEEDOR al aceptar esta orden de compra, declara dar estricto cumplimiento a la Ley 20.393, no haber sido condenado él ni sus dependientes de esta negociación por los delitos contemplados en ella, y no presentar conflicto de interés con ningún colaborador de la Corporación. Se compromete, a no efectuar pagos a su nombre o en su beneficio de cualquier especie, a funcionarios de gobierno de cualquier tipo de repartición o institución pública”. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ensambles Razón Social LUIS ALEXIS MURA SALAS E.I.R.L. R.U.T. 76.532.597-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ensambles Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 1 Unidad     $ 1.428.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.572 $ 1.428.572

Total Neto	$ 1.428.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.429
TOTAL OC	$ 1.700.001