1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-109-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIONES Y REPARACIONES MECÁNICAS LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-33-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos # 190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 554347,8 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR MARCELO Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ R.U.T. 15.155.613-2 Sucursal OSCAR MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES MECANICAS PARA LINARES. SEGUN PRESUPUESTO N° 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIONES MECANICAS PARA LINARES. SEGUN PRESUPUESTO N° 265, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 Y 281 $ 2.917.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.917.620 $ 2.917.620

Total Neto	$ 2.917.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.348
TOTAL OC	$ 3.471.968