1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES A MAQUINARIA DE VIALIDAD LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-10-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos con pasaje Mariano Latorre 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 225845,4 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Automotriz bencina, diesel y transportes de Razón Social JERMAIN HERNAN ARAVENA ARAVENA R.U.T. 5.591.319-6 Sucursal Taller Automotriz bencina, diesel y transportes de Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global     $ 1.188.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.660 $ 1.188.660

Total Neto	$ 1.188.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.845
TOTAL OC	$ 1.414.505