1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-177-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-22-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos # 190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 3390733,54 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACUTAL SpA Razón Social CONSULTORA Y SERVICIOS ACUTAL SPA R.U.T. 76.623.908-0 Sucursal ACUTAL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Servicio de mantención y reparación Taller Fiscal la Dirección de Vialidad Linares Servicio de mantención y reparación Taller Fiscal la Dirección de Vialidad Linares $ 17.845.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.845.966 $ 17.845.966

Total Neto	$ 17.845.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.390.734
TOTAL OC	$ 21.236.700