1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-19-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE NEUMATICOS DE MAQUINARIAS DE LA DPVL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-31-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. León Bustos # 190 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 198781,61 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 85.232.200-4 Sucursal PATRICIO CARVALLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida     $ 1.046.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.046.218 $ 1.046.218

Total Neto	$ 1.046.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 198.782
TOTAL OC	$ 1.245.001