1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-32-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-28-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-28-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AV LEON BUSTOS 190 Comuna Linares Impuesto 4959000 Dirección de Envío de la Factura AV LEON BUSTOS 190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jesus Andres Razón Social CONSTRUCTORA SAN ANDRES SPA R.U.T. 76.268.984-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jesus Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 1500 Metro Cúbico ADQUISICIÓN DE 1500 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 1 1/2 ADQUISICIÓN DE 1500 M3 MATERIAL GRANULAR BAJO 1 12 $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100.000 $ 26.100.000

Total Neto	$ 26.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.959.000
TOTAL OC	$ 31.059.000