1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-4-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Pago Convenio Mecánico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-10-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 298335,15 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR MARCELO Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ R.U.T. 15.155.613-2 Sucursal OSCAR MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida CCONVENIO MECÁNICO EEPP 123403 PRESUPUESTO 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373.- CONVENIO MECÁNICO EEPP 123403 PRESUPUESTO 365, 366, 367, 368, 369, 370, 372, 373.- $ 1.570.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570.185 $ 1.570.185

Total Neto	$ 1.570.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.335
TOTAL OC	$ 1.868.520