1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-40-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-12-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-12-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 1587450 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Razón Social COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.611.364-8 Sucursal COMERCIAL EL PUQUEN ASOCIADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 30 Día ADQUISICIÓN ARRIENDO DE RODILLO ADQUISICIÓN ARRIENDO DE RODILLO VIGENCIA DE OFERTA: 120 DÍAS CORRIDOS PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES NUESTRA EMPRESA FACTURA CON IVA INCLUYE OPERADOR, COMBUSTIBLE, MANTENCION Y RETIRO $ 278.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.355.000 $ 8.355.000

Total Neto	$ 8.355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.587.450
TOTAL OC	$ 9.942.450