1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra pago convenio mecanico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-42-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 546884,98 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR MARCELO Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ R.U.T. 15.155.613-2 Sucursal OSCAR MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida CONVENIO MECANICO EEPP 90759 PRESUPUESTOS 893-894-895-896-897-898-899 CONVENIO MECANICO EEPP 90759 PRESUPUESTOS 893-894-895-896-897-898-899 $ 2.878.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.878.342 $ 2.878.342

Total Neto	$ 2.878.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 546.885
TOTAL OC	$ 3.425.227