1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-49-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-13-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AV LEON BUSTOS 190 Comuna Linares Impuesto 7409430 Dirección de Envío de la Factura AV LEON BUSTOS 190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES SAN MIGUEL SPA Razón Social TRANSPORTES SAN MIGUEL SpA R.U.T. 76.622.169-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES SAN MIGUEL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 3000 Metro Cúbico 3.000 M3 DE BASE GRANULAR BAJO 2” MATERIAL CUMPLE CON EXIGENCIAS EN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES $ 12.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.997.000 $ 38.997.000

Total Neto	$ 38.997.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.409.430
TOTAL OC	$ 46.406.430