1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-52-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1291-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1291-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación AV LEON BUSTOS 190 Comuna Linares Impuesto 3258576 Dirección de Envío de la Factura AV LEON BUSTOS 190 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Razón Social KOMATSU CHILE S A R.U.T. 96.843.130-7 Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 1 Unidad   Se ofrece entrega con un plazo maximo de 4 dias habiles previa Orden de compra, el valor neto colocado corresponde a 200 cuchilla mas 3000 perno y 3000 tuerca. $ 17.150.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.150.400 $ 17.150.400

Total Neto	$ 17.150.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.258.576
TOTAL OC	$ 20.408.976