1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1291-63-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2020 Nombre de la Orden de Compra Pago Convenio Estructural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1029-31-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VII Región - Provincia de Linares Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Linares 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Linares Comuna Linares Impuesto 277716,35 Dirección de Envío de la Factura Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR MARCELO Razón Social OSCAR MARCELO BASOALTO VÁSQUEZ R.U.T. 15.155.613-2 Sucursal OSCAR MARCELO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida CONVENIO ESTRUCTURAL EEPP 94188 PRESUPUESTOS 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 CONVENIO ESTRUCTURAL EEPP 94188 PRESUPUESTOS 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322 $ 1.461.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.665 $ 1.461.665

Total Neto	$ 1.461.665
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 277.716
TOTAL OC	$ 1.739.381